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Execução Orçamentária Mensal Reitoria e UGs Responsáveis 2017
ver Fonte/+info (dt.atualização: 06/07/2018)
Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2004 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
339096-9 |
DESPESAS EMPENHADAS |
NAO SE APLICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
81.908,84 |
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
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Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2004 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
33909601 |
DESPESAS EMPENHADAS |
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
24.308,84 |
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
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Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2010 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
339004-9 |
DESPESAS EMPENHADAS |
NAO SE APLICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
73.169,00 |
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
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JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2010 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
33900422 |
DESPESAS EMPENHADAS |
AUXILIO-CRECHE |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
34.989,00 |
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
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UG Executora |
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PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2010 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
339008-9 |
DESPESAS EMPENHADAS |
NAO SE APLICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
1.446.423,00 |
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Natureza Despesa |
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