uuid |
079c9452-5c8c-4cbd-80b2-9bc08f229cba |
numero |
23506.000639.2017-56 |
interessado.nome |
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI- ME |
assunto |
Solicitação de pagamento referente ao mês de Janeiro de 2017. |
data_cadastro |
18/04/2017 09:48 |
campus.nome |
CAMPUS GUARABIRA |
responsavel_atual.nome |
Maria Osmarina Nogueira de Mendonca |
setor_atual.sigla |
DAPF-GB |
uuid |
94bb9ad9-8afa-495b-859f-9334d3206e74 |
numero |
23326.003093.2017-11 |
interessado.nome |
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI- ME |
assunto |
Pagamento de Nota de Fiscal. Valor R$ 124.424,04 - Março de 2017. |
data_cadastro |
18/04/2017 09:50 |
campus.nome |
CAMPUS JOÃO PESSOA |
responsavel_atual.nome |
KAMILLA KARLA DOS SANTOS LIMEIRA |
setor_atual.sigla |
CCONT-JP |
uuid |
0f87d49a-7e01-47f6-b0c8-41c35138468f |
numero |
23326.003094.2017-58 |
interessado.nome |
Vamberto Monteiro da Silva |
assunto |
Envio do Termo de Serviço Voluntário. Edital 01/2017. |
data_cadastro |
18/04/2017 09:53 |
campus.nome |
CAMPUS JOÃO PESSOA |
responsavel_atual.nome |
ISABEL CRISTINA ALMEIDA SANTOS |
setor_atual.sigla |
DIPPED-JP |
uuid |
97111f5a-e710-48bf-bc9c-02e8ad611310 |
numero |
23326.003095.2017-01 |
interessado.nome |
CORREIOS |
assunto |
Pagamento de Boleto. R$ 224,67 de 21/04/2017. |
data_cadastro |
18/04/2017 09:58 |
campus.nome |
CAMPUS JOÃO PESSOA |
responsavel_atual.nome |
KAMILLA KARLA DOS SANTOS LIMEIRA |
setor_atual.sigla |
DOF-JP |
uuid |
3550398a-e723-4d36-9537-b74d9920c589 |
numero |
23325.002062.2017-45 |
interessado.nome |
Maria de Lourdes de Oliveira Barros |
assunto |
Análise de Justificativa de Falta e Reposição de Prova |
data_cadastro |
18/04/2017 10:03 |
campus.nome |
CAMPUS CAMPINA GRANDE |
responsavel_atual.nome |
Andresson Cicero Silva Leal |
setor_atual.sigla |
CCA-CG |
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