processo |
23122.11092/2018-18 |
assunto |
EXECUCAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREGAO N.: 74/2017. CALENDARIO DE COMPRAS 2016 - GRUPO 3025 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. |
ano |
2018 |
interessado |
SETOR DE ALMOXARIFADO |
origem |
SETOR DE CONTABILIDADE |
processo |
23122.11093/2018-54 |
assunto |
EXECUCAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - SEDE - LABORATORIOS DE INFORMATICA DO COMPLEXO DE SALAS DE AULA DO CSA. |
ano |
2018 |
interessado |
SETOR DE ALMOXARIFADO |
origem |
SETOR DE CONTABILIDADE |
processo |
23122.11095/2018-43 |
assunto |
EXECUCAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPAL - INFLUENZA. |
ano |
2018 |
interessado |
SETOR DE ALMOXARIFADO |
origem |
SETOR DE CONTABILIDADE |
processo |
23122.11098/2018-87 |
assunto |
SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS |
ano |
2018 |
interessado |
GUSTAVO MELO SILVA |
origem |
ARQUIVO PERMANENTE |
processo |
23122.11102/2018-15 |
assunto |
Solicitacao de Pagamento - Valor: R$ 69.317,30. |
ano |
2018 |
interessado |
AFS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP |
origem |
DIVISAO DE PREFEITURA DE CAMPUS |
|
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