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gov - processo:23122.11164/2018-19,assunto:EXECUCAO FINANCEIRA DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS DE EXTENSAO DA PROEX - INVERNO CULTURAL E CORREDOR CULTURAL,ano:2018,interessado:DADB REPRESENTACOE

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Relação dos processos administrativos abertos na UFSJ

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processo

 23122.11164/2018-19

assunto

 EXECUCAO FINANCEIRA DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS DE EXTENSAO DA PROEX - INVERNO CULTURAL E CORREDOR CULTURAL

ano

 2018

interessado

 DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

origem

 SETOR DE CONTABILIDADE

gov - processo:23122.11168/2018-5,assunto:PAGAMENTO DE TAXA DE DEPOSITO DE PATENTE \FILMES E REVESTIMENTOS A PARTIR DE BIOPOLIMEROS BIODEGRADAVEIS ASSOCIADOS A NANOESTRUTURAS PARA A PRESERVACAO DE FRUTAS PO

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processo

 23122.11168/2018-5

assunto

 PAGAMENTO DE TAXA DE DEPOSITO DE PATENTE "FILMES E REVESTIMENTOS A PARTIR DE BIOPOLIMEROS BIODEGRADAVEIS ASSOCIADOS A NANOESTRUTURAS PARA A PRESERVACAO DE FRUTAS POS-COLHEITA";

ano

 2018

interessado

 NUCLEO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA

origem

 SETOR DE INOVACAO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

gov - processo:23122.11169/2018-41,assunto:Solicitacao de Pagamento CEMIG BAIXA TENSAO; CT 18/2015: Faz. Experimental (R$ 21,05) e Fatura condensada (R$1280,55) - Valor Total: R$ 1.301,60. Informamos que fo

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processo

 23122.11169/2018-41

assunto

 Solicitacao de Pagamento CEMIG BAIXA TENSAO; CT 18/2015: Faz. Experimental (R$ 21,05) e Fatura condensada (R$1280,55) - Valor Total: R$ 1.301,60. Informamos que foi verificada a autenticidade das faturas.

ano

 2018

interessado

 CEMIG DISTRIBUICAO S.A

origem

 DIVISAO DE PREFEITURA DE CAMPUS

gov - processo:23122.11171/2018-11,assunto:Solicitacao de Pagamento OI PABX; CT 06/2016: NFST 611465(R$3.470,80), 611466(R$3.307,48) e 611467(R$17.128,69) - Valor Total: R$ 23.906,97. Informamos que foi ver

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processo

 23122.11171/2018-11

assunto

 Solicitacao de Pagamento OI PABX; CT 06/2016: NFST 611465(R$3.470,80), 611466(R$3.307,48) e 611467(R$17.128,69) - Valor Total: R$ 23.906,97. Informamos que foi verificada a autenticidade das faturas.

ano

 2018

interessado

 TELEMAR NORTE LESTE S/A

origem

 DIVISAO DE PREFEITURA DE CAMPUS

gov - processo:23122.11178/2018-32,assunto:Solicitacao de Pagamento - Valor: R$ 3.000,00. ,ano:2018,interessado:HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,origem:DEPARTAMENTO DE MEDICINA}

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processo

 23122.11178/2018-32

assunto

 Solicitacao de Pagamento - Valor: R$ 3.000,00.

ano

 2018

interessado

 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES

origem

 DEPARTAMENTO DE MEDICINA

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