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Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
787 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
196 |
nome_unidade_requisitante |
DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA/CT |
data_envio |
28/05/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
3.540000 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
788 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
54 |
nome_unidade_requisitante |
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI |
data_envio |
28/05/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.719407 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
788 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
54 |
nome_unidade_requisitante |
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI |
data_envio |
28/05/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
2.635310 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
788 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
54 |
nome_unidade_requisitante |
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI |
data_envio |
28/05/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.384137 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
788 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
54 |
nome_unidade_requisitante |
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI |
data_envio |
28/05/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
0.720000 |
estornado |
f |
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