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gov - numero:788,ano:2013,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÃ‡OS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:28/05/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.0650

gov

RequisiÃ§Ãµes de materiais e serviÃ§os contratados

texto:

ver Fonte/+info (dt.atualizaÃ§Ã£o: 07/12/2018)

numero	788
ano	2013
id_unidade_requisitante	54
nome_unidade_requisitante	COORDENADORIA DE SERVIÃ‡OS OPERACIONAIS/PREUNI
data_envio	28/05/2013
nome_fornecedor
natureza_despesa	MAT. CONSUMO
valor	1.065003
estornado	f

gov - numero:788,ano:2013,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÃ‡OS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:28/05/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.0303

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numero	788
ano	2013
id_unidade_requisitante	54
nome_unidade_requisitante	COORDENADORIA DE SERVIÃ‡OS OPERACIONAIS/PREUNI
data_envio	28/05/2013
nome_fornecedor
natureza_despesa	MAT. CONSUMO
valor	0.030354
estornado	f

gov - numero:788,ano:2013,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÃ‡OS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:28/05/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.6358

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numero	788
ano	2013
id_unidade_requisitante	54
nome_unidade_requisitante	COORDENADORIA DE SERVIÃ‡OS OPERACIONAIS/PREUNI
data_envio	28/05/2013
nome_fornecedor
natureza_despesa	MAT. CONSUMO
valor	0.635839
estornado	f

gov - numero:788,ano:2013,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÃ‡OS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:28/05/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:8.9400

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texto:

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numero	788
ano	2013
id_unidade_requisitante	54
nome_unidade_requisitante	COORDENADORIA DE SERVIÃ‡OS OPERACIONAIS/PREUNI
data_envio	28/05/2013
nome_fornecedor
natureza_despesa	MAT. CONSUMO
valor	8.940000
estornado	f

gov - numero:788,ano:2013,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÃ‡OS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:28/05/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.9700

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numero	788
ano	2013
id_unidade_requisitante	54
nome_unidade_requisitante	COORDENADORIA DE SERVIÃ‡OS OPERACIONAIS/PREUNI
data_envio	28/05/2013
nome_fornecedor
natureza_despesa	MAT. CONSUMO
valor	0.970000
estornado	f

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