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gov - numero:1167,ano:2013,id_unidade_requisitante:218,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI,data_envio:12/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1039.000000,estornad

gov

RequisiÃ§Ãµes de materiais e serviÃ§os contratados

texto:

ver Fonte/+info (dt.atualizaÃ§Ã£o: 07/12/2018)

numero	1167
ano	2013
id_unidade_requisitante	218
nome_unidade_requisitante	DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI
data_envio	12/07/2013
nome_fornecedor
natureza_despesa	MAT. CONSUMO
valor	1039.000000
estornado	f

gov - numero:1169,ano:2013,id_unidade_requisitante:759,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA,data_envio:12/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:3.3200

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RequisiÃ§Ãµes de materiais e serviÃ§os contratados

texto:

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numero	1169
ano	2013
id_unidade_requisitante	759
nome_unidade_requisitante	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
data_envio	12/07/2013
nome_fornecedor
natureza_despesa	MAT. CONSUMO
valor	3.320000
estornado	f

gov - numero:1169,ano:2013,id_unidade_requisitante:759,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA,data_envio:12/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.7577

gov

RequisiÃ§Ãµes de materiais e serviÃ§os contratados

texto:

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numero	1169
ano	2013
id_unidade_requisitante	759
nome_unidade_requisitante	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
data_envio	12/07/2013
nome_fornecedor
natureza_despesa	MAT. CONSUMO
valor	1.757742
estornado	f

gov - numero:1170,ano:2013,id_unidade_requisitante:41,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO,data_envio:12/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.805909,estornado:f}

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texto:

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numero	1170
ano	2013
id_unidade_requisitante	41
nome_unidade_requisitante	PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
data_envio	12/07/2013
nome_fornecedor
natureza_despesa	MAT. CONSUMO
valor	1.805909
estornado	f

gov - numero:1170,ano:2013,id_unidade_requisitante:41,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO,data_envio:12/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.747065,estornado:f}

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RequisiÃ§Ãµes de materiais e serviÃ§os contratados

texto:

ver Fonte/+info (dt.atualizaÃ§Ã£o: 07/12/2018)

numero	1170
ano	2013
id_unidade_requisitante	41
nome_unidade_requisitante	PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
data_envio	12/07/2013
nome_fornecedor
natureza_despesa	MAT. CONSUMO
valor	2.747065
estornado	f

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