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Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1319 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
122 |
nome_unidade_requisitante |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CCS |
data_envio |
30/07/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
3.033592 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1319 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
122 |
nome_unidade_requisitante |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CCS |
data_envio |
30/07/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
0.637666 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1319 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
122 |
nome_unidade_requisitante |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CCS |
data_envio |
30/07/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
2.749635 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1325 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
56 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIARIO/PREUNI |
data_envio |
01/08/2013 |
nome_fornecedor |
ELETRICA PROXY LTDA |
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
8.000000 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1326 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
17 |
nome_unidade_requisitante |
SERVICO DE MATRICULA E ATEND ESCOLAR/DAA |
data_envio |
01/08/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
11.999402 |
estornado |
f |
|
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