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gov - numero:2236,ano:2018,id_unidade_requisitante:129,nome_unidade_requisitante:COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA/CCS,data_envio:19/02/2018,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.270000,e

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

 2236

ano

 2018

id_unidade_requisitante

 129

nome_unidade_requisitante

 COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA/CCS

data_envio

 19/02/2018

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 0.270000

estornado

 f

gov - numero:2236,ano:2018,id_unidade_requisitante:129,nome_unidade_requisitante:COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA/CCS,data_envio:19/02/2018,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:14.380000,

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numero

 2236

ano

 2018

id_unidade_requisitante

 129

nome_unidade_requisitante

 COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA/CCS

data_envio

 19/02/2018

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 14.380000

estornado

 f

gov - numero:1976,ano:2018,id_unidade_requisitante:9,nome_unidade_requisitante:SECRETARIA ADMINISTRATIVA - REITORIA,data_envio:08/02/2018,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.360000,estorn

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numero

 1976

ano

 2018

id_unidade_requisitante

 9

nome_unidade_requisitante

 SECRETARIA ADMINISTRATIVA - REITORIA

data_envio

 08/02/2018

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natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 2.360000

estornado

 f

gov - numero:1976,ano:2018,id_unidade_requisitante:9,nome_unidade_requisitante:SECRETARIA ADMINISTRATIVA - REITORIA,data_envio:08/02/2018,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.150000,estorn

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numero

 1976

ano

 2018

id_unidade_requisitante

 9

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 SECRETARIA ADMINISTRATIVA - REITORIA

data_envio

 08/02/2018

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 MAT. CONSUMO

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 0.150000

estornado

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gov - numero:1976,ano:2018,id_unidade_requisitante:9,nome_unidade_requisitante:SECRETARIA ADMINISTRATIVA - REITORIA,data_envio:08/02/2018,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:3.200000,estorn

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numero

 1976

ano

 2018

id_unidade_requisitante

 9

nome_unidade_requisitante

 SECRETARIA ADMINISTRATIVA - REITORIA

data_envio

 08/02/2018

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 3.200000

estornado

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