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Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1267 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
171 |
nome_unidade_requisitante |
CENTRO DE CIENCIAS DA EDUCACAO |
data_envio |
23/07/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.586020 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1275 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
218 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI |
data_envio |
24/07/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.586020 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1277 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
56 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIARIO/PREUNI |
data_envio |
24/07/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.586020 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1280 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
609 |
nome_unidade_requisitante |
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO/CCE |
data_envio |
25/07/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.586020 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1281 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
47 |
nome_unidade_requisitante |
GERÊNCIA CONTÁBIL |
data_envio |
25/07/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.586020 |
estornado |
f |
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