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gov - numero:1674,ano:2013,id_unidade_requisitante:203,nome_unidade_requisitante:CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI,data_envio:10/09/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.050000,estorna

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

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numero

 1674

ano

 2013

id_unidade_requisitante

 203

nome_unidade_requisitante

 CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI

data_envio

 10/09/2013

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natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 1.050000

estornado

 f

gov - numero:1674,ano:2013,id_unidade_requisitante:203,nome_unidade_requisitante:CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI,data_envio:10/09/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:3.714263,estorna

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numero

 1674

ano

 2013

id_unidade_requisitante

 203

nome_unidade_requisitante

 CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI

data_envio

 10/09/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 3.714263

estornado

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gov - numero:1674,ano:2013,id_unidade_requisitante:203,nome_unidade_requisitante:CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI,data_envio:10/09/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:3.033592,estorna

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numero

 1674

ano

 2013

id_unidade_requisitante

 203

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 CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI

data_envio

 10/09/2013

nome_fornecedor

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 MAT. CONSUMO

valor

 3.033592

estornado

 f

gov - numero:1677,ano:2013,id_unidade_requisitante:203,nome_unidade_requisitante:CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI,data_envio:10/09/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.321773,estorna

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

 1677

ano

 2013

id_unidade_requisitante

 203

nome_unidade_requisitante

 CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI

data_envio

 10/09/2013

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 MAT. CONSUMO

valor

 1.321773

estornado

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gov - numero:1679,ano:2013,id_unidade_requisitante:218,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI,data_envio:10/09/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:12.790000,estornado:

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numero

 1679

ano

 2013

id_unidade_requisitante

 218

nome_unidade_requisitante

 DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI

data_envio

 10/09/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 12.790000

estornado

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