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gov - numero:1750,ano:2013,id_unidade_requisitante:41,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO,data_envio:19/09/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.819785,estornado:f}

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

1750

ano

2013

id_unidade_requisitante

41

nome_unidade_requisitante

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

data_envio

19/09/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.819785

estornado

f


gov - numero:1750,ano:2013,id_unidade_requisitante:41,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO,data_envio:19/09/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.791909,estornado:f}

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

1750

ano

2013

id_unidade_requisitante

41

nome_unidade_requisitante

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

data_envio

19/09/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.791909

estornado

f


gov - numero:1751,ano:2013,id_unidade_requisitante:689,nome_unidade_requisitante:RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CSHNB,data_envio:19/09/2013,nome_fornecedor:M. C. DE SOUSA COELHO,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,val

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Requisições de materiais e serviços contratados

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numero

1751

ano

2013

id_unidade_requisitante

689

nome_unidade_requisitante

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CSHNB

data_envio

19/09/2013

nome_fornecedor

M. C. DE SOUSA COELHO

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

11.870000

estornado

f


gov - numero:1754,ano:2013,id_unidade_requisitante:689,nome_unidade_requisitante:RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CSHNB,data_envio:19/09/2013,nome_fornecedor:M. C. DE SOUSA COELHO,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,val

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

1754

ano

2013

id_unidade_requisitante

689

nome_unidade_requisitante

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CSHNB

data_envio

19/09/2013

nome_fornecedor

M. C. DE SOUSA COELHO

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.840000

estornado

f


gov - numero:543,ano:2017,id_unidade_requisitante:43,nome_unidade_requisitante:DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD,data_envio:21/03/2017,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.816709,estornado:f}

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Requisições de materiais e serviços contratados

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numero

543

ano

2017

id_unidade_requisitante

43

nome_unidade_requisitante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD

data_envio

21/03/2017

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.816709

estornado

f


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