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Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
169 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
281 |
nome_unidade_requisitante |
CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL |
data_envio |
29/01/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
0.900277 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
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numero |
169 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
281 |
nome_unidade_requisitante |
CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL |
data_envio |
29/01/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.050000 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
170 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
29/01/2014 |
nome_fornecedor |
LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME |
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
2.980000 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
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numero |
170 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
29/01/2014 |
nome_fornecedor |
LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME |
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.980000 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
170 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
29/01/2014 |
nome_fornecedor |
LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME |
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.980000 |
estornado |
f |
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