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Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1018 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
107 |
nome_unidade_requisitante |
COLEGIO TECNICO DE BOM JESUS/UFPI |
data_envio |
23/05/2014 |
nome_fornecedor |
V. R. L. NORONHA LTDA |
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
2.610000 |
estornado |
f |
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Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1018 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
107 |
nome_unidade_requisitante |
COLEGIO TECNICO DE BOM JESUS/UFPI |
data_envio |
23/05/2014 |
nome_fornecedor |
V. R. L. NORONHA LTDA |
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
57.500000 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1019 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
56 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIARIO/PREUNI |
data_envio |
23/05/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
3.512608 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1707 |
ano |
2017 |
id_unidade_requisitante |
332 |
nome_unidade_requisitante |
FARMACIA ESCOLA |
data_envio |
11/07/2017 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
0.409109 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1019 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
56 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIARIO/PREUNI |
data_envio |
23/05/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.143552 |
estornado |
f |
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