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Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1540 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
218 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI |
data_envio |
23/07/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
3.033592 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1874 |
ano |
2016 |
id_unidade_requisitante |
43 |
nome_unidade_requisitante |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD |
data_envio |
25/08/2016 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
2.445862 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1542 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
23/07/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
3.512608 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1542 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
23/07/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
11.452158 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
1542 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
23/07/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
0.354822 |
estornado |
f |
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