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gov - numero:2002,ano:2014,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:04/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.050

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

 2002

ano

 2014

id_unidade_requisitante

 54

nome_unidade_requisitante

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

 04/09/2014

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natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 1.050000

estornado

 f

gov - numero:2002,ano:2014,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:04/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:3.033

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numero

 2002

ano

 2014

id_unidade_requisitante

 54

nome_unidade_requisitante

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

 04/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 3.033592

estornado

 f

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numero

 2003

ano

 2014

id_unidade_requisitante

 69

nome_unidade_requisitante

 PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO

data_envio

 04/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 1.847660

estornado

 f

gov - numero:2003,ano:2014,id_unidade_requisitante:69,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO,data_envio:04/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.810000,estorn

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numero

 2003

ano

 2014

id_unidade_requisitante

 69

nome_unidade_requisitante

 PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO

data_envio

 04/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 0.810000

estornado

 f

gov - numero:2003,ano:2014,id_unidade_requisitante:69,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO,data_envio:04/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:5.580000,estorn

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numero

 2003

ano

 2014

id_unidade_requisitante

 69

nome_unidade_requisitante

 PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO

data_envio

 04/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 5.580000

estornado

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