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gov - numero:2661,ano:2014,id_unidade_requisitante:753,nome_unidade_requisitante:NUCLEO DE ENTOMOLOGIA DO PIAUI,data_envio:06/11/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.780000,estornado:

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2661

ano

2014

id_unidade_requisitante

753

nome_unidade_requisitante

NUCLEO DE ENTOMOLOGIA DO PIAUI

data_envio

06/11/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.780000

estornado

f


gov - numero:2663,ano:2014,id_unidade_requisitante:795,nome_unidade_requisitante:GERENCIA DE CONTRATOS/PRAD,data_envio:06/11/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:9.550231,estornado:f}

gov

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texto:
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numero

2663

ano

2014

id_unidade_requisitante

795

nome_unidade_requisitante

GERENCIA DE CONTRATOS/PRAD

data_envio

06/11/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

9.550231

estornado

f


gov - numero:2663,ano:2014,id_unidade_requisitante:795,nome_unidade_requisitante:GERENCIA DE CONTRATOS/PRAD,data_envio:06/11/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.110000,estornado:f}

gov

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texto:
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numero

2663

ano

2014

id_unidade_requisitante

795

nome_unidade_requisitante

GERENCIA DE CONTRATOS/PRAD

data_envio

06/11/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.110000

estornado

f


gov - numero:2664,ano:2014,id_unidade_requisitante:65,nome_unidade_requisitante:PREFEITURA UNIVERSITARIA,data_envio:06/11/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.141164,estornado:f}

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2664

ano

2014

id_unidade_requisitante

65

nome_unidade_requisitante

PREFEITURA UNIVERSITARIA

data_envio

06/11/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.141164

estornado

f


gov - numero:2665,ano:2014,id_unidade_requisitante:366,nome_unidade_requisitante:COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA-ACADÊMICO/CCN,data_envio:06/11/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2665

ano

2014

id_unidade_requisitante

366

nome_unidade_requisitante

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA-ACADÊMICO/CCN

data_envio

06/11/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.891331

estornado

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