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Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
2854 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
24/11/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
17.150402 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
2854 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
24/11/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
12.316828 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
2855 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
54 |
nome_unidade_requisitante |
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI |
data_envio |
24/11/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.750979 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
2855 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
54 |
nome_unidade_requisitante |
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI |
data_envio |
24/11/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
2.711218 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
2855 |
ano |
2014 |
id_unidade_requisitante |
54 |
nome_unidade_requisitante |
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI |
data_envio |
24/11/2014 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
0.375561 |
estornado |
f |
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