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gov - numero:6096,ano:2018,id_unidade_requisitante:44,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE NUTR E DIETETICA/PRAEC,data_envio:18/04/2018,nome_fornecedor:SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP,nature

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

 6096

ano

 2018

id_unidade_requisitante

 44

nome_unidade_requisitante

 COORDENADORIA DE NUTR E DIETETICA/PRAEC

data_envio

 18/04/2018

nome_fornecedor

 SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 22.000000

estornado

 f

gov - numero:6098,ano:2018,id_unidade_requisitante:44,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE NUTR E DIETETICA/PRAEC,data_envio:18/04/2018,nome_fornecedor:SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP,nature

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

 6098

ano

 2018

id_unidade_requisitante

 44

nome_unidade_requisitante

 COORDENADORIA DE NUTR E DIETETICA/PRAEC

data_envio

 18/04/2018

nome_fornecedor

 SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 30.370000

estornado

 f

gov - numero:6321,ano:2018,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:23/04/2018,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.910

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

 6321

ano

 2018

id_unidade_requisitante

 54

nome_unidade_requisitante

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

 23/04/2018

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 0.910000

estornado

 f

gov - numero:6321,ano:2018,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:23/04/2018,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:3.200

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

 6321

ano

 2018

id_unidade_requisitante

 54

nome_unidade_requisitante

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

 23/04/2018

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 3.200000

estornado

 f

gov - numero:6321,ano:2018,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:23/04/2018,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.320

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

 6321

ano

 2018

id_unidade_requisitante

 54

nome_unidade_requisitante

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

 23/04/2018

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 2.320000

estornado

 f

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