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Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
45 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
252 |
nome_unidade_requisitante |
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA/CPCE |
data_envio |
19/02/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
8.940000 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
47 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
19/02/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
0.480000 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
339 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
89 |
nome_unidade_requisitante |
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA |
data_envio |
22/03/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
0.110000 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
47 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
19/02/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.400000 |
estornado |
f |
gov
Requisições de materiais e serviços contratados
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)
numero |
47 |
ano |
2013 |
id_unidade_requisitante |
55 |
nome_unidade_requisitante |
DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI |
data_envio |
19/02/2013 |
nome_fornecedor |
|
natureza_despesa |
MAT. CONSUMO |
valor |
1.800000 |
estornado |
f |
|
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