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gov - numero:382,ano:2013,id_unidade_requisitante:35,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,data_envio:26/03/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.030354,es

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

 382

ano

 2013

id_unidade_requisitante

 35

nome_unidade_requisitante

 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

data_envio

 26/03/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 0.030354

estornado

 f

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numero

 382

ano

 2013

id_unidade_requisitante

 35

nome_unidade_requisitante

 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

data_envio

 26/03/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 0.588078

estornado

 f

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numero

 384

ano

 2013

id_unidade_requisitante

 54

nome_unidade_requisitante

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

 26/03/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 1.711310

estornado

 f

gov - numero:384,ano:2013,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:26/03/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.6310

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numero

 384

ano

 2013

id_unidade_requisitante

 54

nome_unidade_requisitante

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

 26/03/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 2.631003

estornado

 f

gov - numero:384,ano:2013,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:26/03/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.6441

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numero

 384

ano

 2013

id_unidade_requisitante

 54

nome_unidade_requisitante

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

 26/03/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

 MAT. CONSUMO

valor

 0.644190

estornado

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